首先不少的单位都会采用事先寄送对账单的形式，这样一来在确保双方账目保持一致以后，再进行相对应的欠款追缴。但是往往就是在第一步的对账单环节，欠款单位就会以没有收到，字迹不清楚或者是对公出差没有时间等言辞进行推脱。此时作为收账的人员，要制定出更为合理的周密计划，避免对方单位以各种理由来拖延时间。

  快递寄送账单是很多企业都会采用的方式，因为此方法快速高效。昆明讨债公司此时要注意的是，寄送的账单在单号的部分要进行预留，这样方便及时的进行查阅，在看到对方单位确实已经签收之后，再进行打电话询问。此时在时间上最好能够隔两天的时间，避免他方以刚收到还没有时间拆包为由，让自己的电话白打。两天之后再进行电话的拨打，此时相信对方不能再以没有收到账单或者是没有时间观看等理由作为推脱。如果采用司机派送的方式，最好能够在对账单签收之后，让对方单位的签收人员在自己打印出来的单据上签字。避免对方以文件丢失等理由，造成自身的不便。

  另外面对所谓的字迹看不清楚，收款的相关人员要熟悉财务方面的工作，或者是在进行欠款追缴电话沟通期间，有财务人员在身边。这样具体哪个地方看不清楚，方便及时的进行沟通确认。此时切记和对方单位的一切谈话内容，都应该做到即时录音，方便日后呈交到法庭之上，作为最好的证据说明。

  同时采用传真件递送的方式，要在每一张上进行页数的表明，方便和对方的沟通，避免对方以收到的页数不齐全为由，造成自身无法完成及时的对账。传真件最好能够采用宋体加粗的形式，避免对方单位的打印机硒鼓碳粉不足，造成颜色的部分存在着较浅模糊等看不清问题的发生。

  将任何的问题做到事先的处理和安排，正所谓防患于未然。将细节的部分尽量做到更好，为收款之路减少更多的阻碍做准备。

收款对于更多的公司来说，往往没有太多的经验，所以在日常的要债期间，要做到稳扎稳打，每一个步骤和环节，都按照具体的要求进行执行，切记不能操之过急，避免影响到后期的多方环节。